Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2015 2114001630 MPV - ZP 95026/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 6,348,74
08.01.2015 2114001633 Zmluva o dielo na R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2012/0326 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 867,822,79
08.01.2015 2114001705 ZP - nájmy 95026/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 4,049,76
08.01.2015 2214014290 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 21,752,39
08.01.2015 2214014448 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500059490 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -2,008,00
08.01.2015 2214014520 stravné a nápojové poukážky, SSÚD Meng. ZML/1039/2010 4500065368 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,108,40
08.01.2015 2214014521 nápojové poukážky, SSÚD TT ZML/1039/2010 4500065202 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,60
08.01.2015 2214014993 náhr.diely, auto doplnky, náradie 4500065586 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 85,31
08.01.2015 2214014997 kotva prevlečná M 4500065282 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 10,84
08.01.2015 2214014998 strážna služba, Apollo BC a Polianky 12/2014 ZM/2013/0209 4500065550 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,772,80