Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2015 2214014999 revízia prenosných elektrospotr., SSÚR KE 4500064262 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 1,791,00
08.01.2015 2214015000 revízie elektr.inštal. stred., SSÚR KE 4500064265 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 5,042,00
08.01.2015 2214015002 revízie elektr.zariadení stred., SSÚR KE 4500064266 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 1,990,00
08.01.2015 2214015003 revízia bleskozvodu strediska SSÚR KE 4500064255 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 2,039,00
08.01.2015 2214014871 diesel, benzín, umývanie, autodoplnky ZM/2011/0402 4500065287 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,494,97
08.01.2015 2214015004 pranie a žehlenie bielizne 4500065579 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 111,51
08.01.2015 2214015008 strážna služba - Svrčinovec 12/2014 ZM/2014/0458 4500063935 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,291,52
08.01.2015 2214015009 spojovací materiál 4500064538 FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK 36449211 278,60
08.01.2015 2214015011 spojovací materiál 4500064534;4500064933 FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK 36449211 213,27
08.01.2015 2214015012 popl. za komunálny odpad 12/2014 ZML/263/2010 4500064868 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 962,60