Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2015 | 2215005101 | Materiál | 4500072262 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 77,12 | |
| 25.05.2015 | 2215005102 | Lanko krovinorezu | 4500072016 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,76 | |
| 25.05.2015 | 2215005103 | čistiace potreby, krémy na ruky,vrecia, utierky | ZM/2014/0389 | 4500071648 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 131,06 |
| 25.05.2015 | 2215005104 | Lanko krovinorezu | 4500071892 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,28 | |
| 25.05.2015 | 2215005105 | krém phytanola nechtíková | ZM/2014/0389 | 4500071185 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 84,00 |
| 25.05.2015 | 2215005106 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500071594 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 316,64 |
| 25.05.2015 | 2215005107 | Tonery | ZM/2014/0289 | 4500069822 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 339,40 |
| 25.05.2015 | 2215005108 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500071373 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,577,10 |
| 25.05.2015 | 2215005109 | oprava a justáž analyzátora dychu | 4500071237 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 563,90 | |
| 25.05.2015 | 2215005110 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500070988 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,925,00 |