Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2014 2214013836 Pracovné náradie 4500064024 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 494,10
12.12.2014 2214013838 Prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500064113 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
12.12.2014 2214013839 Oprava a údržba retenčných nádrží ZM/2013/0134 4500063631 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 4,388,68
12.12.2014 2214013840 Technická a emisná kontrola BA962PI 4500062352 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 37,50
12.12.2014 2214013842 Súčasti zvodidlového systému ZM/2013/0344 4500063889 COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35883022 8,642,85
12.12.2014 2214013843 Materiál 4500064387 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 666,29
12.12.2014 2214013847 Materiál 4500063659 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,935,80
12.12.2014 2214013848 Údržba CSS D1 Svinia - Prešov Západ ZML/510/2010 4500064722 J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK 31696945 281,33
12.12.2014 2214013849 Zmes obaľovaná za studena ZM/2011/0386 4500063839 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,271,70
12.12.2014 2214013850 Kurz obsluhy stavebných strojov 4500063723 Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P., Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 41839463 3,889,62