Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2015 | 2215005056 | materiál - elektroinštal. | 4500072009 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 78,86 | |
| 22.05.2015 | 2215005057 | Oprava servera | ZM/2014/0018 | 4500069996 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 430,00 |
| 22.05.2015 | 2215005059 | Jarná prehliadka meteozariadení a dispečingov | ZM/2013/0474 | 4500072507 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 47,555,00 |
| 22.05.2015 | 2215005060 | Oprava servera | ZM/2014/0018 | 4500069995 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 430,00 |
| 22.05.2015 | 2215005061 | periodické školenie a preskúšanie zváračov, 4 os. | 4500071902 | Emil Kovaľ - UNIZVAR, Petrovany 326, Petrovany, 082 53, SK | 32918445 | 44,00 | |
| 22.05.2015 | 2215005062 | Oprava, prekrytie sklenenej stropnej častí budovy | 4500071273 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 5,757,50 | |
| 22.05.2015 | 2215005063 | Jarná časť profylaktických prác | ZM/2014/0018 | 4500072559 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 2,700,00 |
| 22.05.2015 | 2215005064 | Elektroinštal. materiál | ET/2015/0123 | 4500071500 | TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, Košice, 040 11, SK | 36588831 | 1,890,00 |
| 22.05.2015 | 2215005065 | Stav. a hutný materiál | ET/2015/0124 | 4500071392 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 1,300,00 |
| 22.05.2015 | 2215005066 | prezutie pneumatík vozidiel NDS | ET/2015/0095 | 4500072275 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 499,00 |