Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.12.2014 2314014178 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/NZ-311/2012/Zvolenská Slatina/1464/DPP Slovenský Vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 55, SK 36022047 139,13
03.12.2014 2214013255 Materiál 4500063726 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 33,54
03.12.2014 2214013256 Elektroinštal. materiál 4500063722 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 291,00
03.12.2014 2214013258 Tlačivo-záznam o prevádzke 4500062751 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK 31675859 462,00
03.12.2014 2214013259 Pneumatiky zimné ZM/2013/0058 4500063569 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 270,92
03.12.2014 2214013260 Odborná prehliadka tlakových nádob podľa súpisu vykonaných prác 4500061891 KRIŠKO s.r.o., Kanašská 243/6, Fintice, 082 16, SK 44496362 291,00
03.12.2014 2214013261 Oprava a údržba stavieb ZM/2014/0396 4500062771 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 160,00
03.12.2014 2214013262 Pneuservisné práce 4500061425 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 55,15
03.12.2014 2214013263 Pneuservisné práce 4500061070 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 36,35
03.12.2014 2114001443 ZP nájmy 87811/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 10,196,95