Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.12.2014 2114001444 ZP - nájmy 87811/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 393,18
03.12.2014 2114001445 ZP - nájmy 87811/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 1,098,84
03.12.2014 2114001446 ZP - nájmy 87811/2014 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 999,17
03.12.2014 2214013292 Puro káva ZM/2013/0185 4500063353 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
03.12.2014 2214013294 servisné úkony, november 2014 ZM/2013/0188 4500063868 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00
03.12.2014 2214013339 servisné práce - malé stroje 4500064137 A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava, 841 03, SK 35714271 50,00
03.12.2014 2214013346 zneškodnenie odpadu 4500064085 Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 962 54, SK 36004472 12,82
03.12.2014 2214013348 prístup do aukčného prostredia pre elektr.aukcie VO ZM/2013/0078 4500064249 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 35758643 60,00
03.12.2014 2214013354 oprava uniku oleja na pravom naboji 4500062805 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 462,69
03.12.2014 2214013241 Údržba a oprava ISD - tunel Branisko ZML/974/2010 4500063628 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 784,12