Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2015 | 2215004202 | Stravné lístky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500071095 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,00 |
| 06.05.2015 | 2215004204 | Stravné lístky Liptov. Mikuláš | ZML/1039/2010 | 4500071083 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 33,00 |
| 06.05.2015 | 2215004205 | Stravné lístky Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500071176 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 478,80 |
| 06.05.2015 | 2215004209 | Tonery Xerox | ET/2015/0118 | 4500071466 | TOWDY s. r. o, Planckova 4, Bratislava, 851 01, SK | 44801777 | 1,691,00 |
| 06.05.2015 | 2215004248 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500070937 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,460,00 |
| 06.05.2015 | 2115000467 | koordinátor bezpečnosti | 51052/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 418,20 | |
| 06.05.2015 | 2115000469 | koordinátor bezpečnosti | 54354/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 448,00 | |
| 06.05.2015 | 2215004182 | Spotrebný materiál | 4500070792 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 98,24 | |
| 06.05.2015 | 2215004183 | Odstávka tunela Sitina - apríl 2015 | ZML/959/2010 | 4500071346 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 20,721,72 |
| 06.05.2015 | 2215004184 | Odstávka tunela Sitina - apríl 2015 | ZML/959/2010 | 4500071347 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 64,019,88 |