Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2015 | 2215004046 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 858,17 | |
| 30.04.2015 | 2215003986 | Naprogramovanie kľúča | 4500070855 | Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 112,10 | |
| 30.04.2015 | 2215003987 | únik hydraul.oleja z rozvádzača koles.nakladača | 4500070611 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 4,950,00 | |
| 30.04.2015 | 2215003988 | obuv bezpečnostná, čižmy gumené | ET/2015/0072 | 4500070936 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 700,00 |
| 30.04.2015 | 2215003989 | Náhradné diely | 4500071059 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 78,78 | |
| 30.04.2015 | 2215003990 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500069483 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,246,50 |
| 30.04.2015 | 2215003992 | Postrek chemický | ET/2015/0051 | 4500070194 | LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 34143351 | 228,00 |
| 30.04.2015 | 2215003993 | pneu matador, continental | ZM/2013/0058 | 4500070542 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,399,89 |
| 30.04.2015 | 2215003994 | Postrek chemický | ET/2015/0023 | 4500069815 | LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK | 34143351 | 3,300,00 |
| 30.04.2015 | 2315005990 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/10389 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 61,88 |