Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | 2215003841 | servisná prehliadka svahovej kosačky ROBOflaier | ET/2015/0035 | 4500069883 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 1,560,00 |
| 24.04.2015 | 2215003844 | stravné lístky, SSÚD Behárovce | ZML/1039/2010 | 4500069922 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,50 |
| 24.04.2015 | 2215003846 | Odstraňovač hrdze | 4500070365 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 85,32 | |
| 24.04.2015 | 2315005863 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10025 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 64,856,06 | |
| 24.04.2015 | 2315005865 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/10041 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 233,812,04 | |
| 24.04.2015 | 2115000426 | softverove upravy pre zapocet | 4500058684 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,640,00 | |
| 24.04.2015 | 2115000428 | ZP | 62238/2015 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 24.04.2015 | 2115000430 | ZP | 62238/2015 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 240,00 | |
| 24.04.2015 | 2115000432 | ZP | 62238/2015 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 180,00 | |
| 24.04.2015 | 2115000434 | ZP | 62238/2015 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 |