Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2015 | 2215003820 | Oprava svetelného návestidla na meteostanici Nová Baňa | ZM/2014/0018 | 4500067475 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 225,00 |
| 23.04.2015 | 2215003821 | Deratizácia | 4500069380 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 100,00 | |
| 23.04.2015 | 2215003822 | Vrecia na odpad | ZM/2014/0389 | 4500070030 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 238,00 |
| 23.04.2015 | 2215003823 | Solvina | 4500069881 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 8,54 | |
| 23.04.2015 | 2215003824 | servis predpísaný výrobcom BA316XP | ZM/2013/0382 | 4500069960 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 359,24 |
| 23.04.2015 | 2215003825 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500069880 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 522,04 |
| 23.04.2015 | 2215003826 | Svorky | 4500070545 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Jilemnického 2, Trenčín, 911 01, SK | 31423388 | 85,44 | |
| 23.04.2015 | 2215003827 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500067788 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 645,35 |
| 23.04.2015 | 2215003828 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500070057 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,719,93 |
| 23.04.2015 | 2215003829 | Hygienický materiál | 4500070013 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 9,88 |