Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2015 | 2215003129 | samsung galaxy s5 | ZM/2014/0129 | 4500069948 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 08.04.2015 | 2215003150 | Emisná a technická kontrola | ET/2015/0011 | 4500069582 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 69,00 |
| 08.04.2015 | 2215003153 | Strážna služba | ZML/851/2010 | 4500069971 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,581,26 |
| 08.04.2015 | 2215003155 | Oprava kabeláže vo vozidle | 4500069780 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 100,00 | |
| 08.04.2015 | 2215003204 | Ad Blue - aditívum | ET/2015/0006 | 4500069456 | TURAY PLUS, s.r.o., Ružová 531/4, Častá, 900 89, SK | 35875101 | 528,00 |
| 08.04.2015 | 2215003214 | opravárenské a servisné práce na OST Polianky, 3/2015 | ZML/73/2008 | 4500070084 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 08.04.2015 | 2215003239 | Puro fairtrade - zrnková káva 80% arabika | ZM/2013/0185 | 4500069545 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,54 |
| 08.04.2015 | 2215003261 | analýzy dopravnej prognózy po uvedený do prevádzky sz.časti diaľ.obchvat. ZA | 4500070109 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 19,490,00 | |
| 08.04.2015 | 2215003292 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500069616 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,560,00 |
| 08.04.2015 | 2215003295 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500069592 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 110,00 |