Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2014 2214011543 Jesenná deratizácia, monitorovanie škodcov Školiace stredisko NDS v L. Jáne 4500061619 Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46740724 60,00
30.10.2014 2214011544 Štrúdla orech.-ovoc. 40ks ZML/0164/2011 4500061617 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 17,30
30.10.2014 2214011546 Pekárenské výrobky ZML/129/2010 4500061616 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 64,76
30.10.2014 2214011550 Potraviny ZM/2012/0188 4500061611 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 196,37
30.10.2014 2214011552 Potraviny ZM/2014/0089 4500061601 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 1,251,97
30.10.2014 2214011553 Sekáč, Rezný kotúč, Brúsny kotúč Olej na vzduch.náradie, Kliešte, Vrtáky, Račňa, Drôtená kefa, Pilkový lis 4500061511 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 144,71
30.10.2014 2214011555 Kancelárska stolička 4500060604 VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK 36243370 1,440,00
30.10.2014 2214011657 Predaj asfaltových zmesí na obaľovačke Badín za október 2014 ZM/2012/0229 4500060691 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 220,21
30.10.2014 2214011658 Materiál na opravu zariadení a svetelných odklonov 4500061447 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 401,00
30.10.2014 2214011659 Oprava elektroniky na vozidla BA813SX 4500061246 Mgr. Zuzana Blusková - B4 Servis, Kostolište 124, Kostolište, 900 62, SK 46102809 740,00