Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2015 | 2215003131 | Spotreba el. energie | ZML/1783/2010 | 4500070108 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 |
| 07.04.2015 | 2215003132 | Oprava MF zariadenia Canon MF-4870dn | 4500069574 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 109,10 | |
| 07.04.2015 | 2215003133 | Bezpečnostné služby | ZM/2014/0527 | 4500069049 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 07.04.2015 | 2215003134 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068984 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,300,00 |
| 07.04.2015 | 2215003136 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500069276 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,770,00 |
| 07.04.2015 | 2215003137 | prenájom zariadenia, 4/2015 | ZM/2013/0184 | 4500069544 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 321,00 |
| 07.04.2015 | 2215003138 | Nájomné - apríl 2015 | ZM/2013/0420 | 4500069820 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 07.04.2015 | 2215003145 | Signalizačné svetlo | ZM/2014/0482 | 4500068924 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 340,00 |
| 07.04.2015 | 2215003146 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500069124 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 128,56 |
| 07.04.2015 | 2215003148 | Strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500070058 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,191,85 |