Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 2215002932 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 464,38 | |
| 31.03.2015 | 2215002988 | reklamné predmety (odevy s potlačou) | 4500066578 | Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK | 45600767 | 1,479,90 | |
| 31.03.2015 | 2115000277 | Objednávka technického podkladu na odstránenie nesúladu vo výmerách stavu katastra nehnuteľností v tak. úz. Ivanka pri Dunaji | OBJ/61370/2015 | GESCO s.r.o., Palkovičova 1, Bratislava, 821 08, SK | 47347392 | 950,00 | |
| 31.03.2015 | 2115000278 | MPV | 45577/2015 | Bičár Radomír REALING, Baštova 18, Kežmarok, 060 01, SK | 33087873 | 1,300,00 | |
| 31.03.2015 | 2215002927 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500069675 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 298,20 |
| 31.03.2015 | 2215002928 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068010 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,404,00 |
| 31.03.2015 | 2215002966 | Prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500069692 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |
| 31.03.2015 | 2215002931 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067912 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,823,00 |
| 31.03.2015 | 2215002933 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500069382 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 227,76 |
| 31.03.2015 | 2215002934 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500069643 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |