Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2014 2214011311 Zimné pneumatiky na vozidlo Š. Octavia BA055EX ZM/2013/0058 4500060640 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
28.10.2014 2214011522 Servis-výmena mot. oleja, ol., pal.filtra, vysúšač 4500060697 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 487,86
28.10.2014 2214011312 Stavebná oprava chodníka na HP Čuňovo 4500061248 Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK 37312065 949,24
28.10.2014 2214011523 Servis vozidla Mercedes-Benz BA144PN 4500060890 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 489,58
28.10.2014 2214011313 Odborné prehliadky a revízie elektrických spotrebičov 4500061001 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 693,75
28.10.2014 2214011524 Servis Mercedes-Benz BA692VC 4500060894 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 483,91
28.10.2014 2214011314 Papier HP Coated Univerzal Q1406A 4500061531 Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK 35859911 140,64
28.10.2014 2214011525 Servis vozidla Mercedes-Benz BA146PN 4500060892 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 436,05
28.10.2014 2214011315 Hyg. potreby ZM/2014/0389 4500060750 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 469,48
28.10.2014 2214011316 Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500060594 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 22,40