Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 2215002983 | kartáč, špachtla, vidlica, sprej | 4500069711 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 20,08 | |
| 01.04.2015 | 2215002984 | pneu matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500069605 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 265,40 |
| 01.04.2015 | 2215002985 | fydromotor | 4500069374 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 198,33 | |
| 01.04.2015 | 2215002986 | Základný kurz elektromechanikov | 4500069549 | Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK | 36007846 | 58,33 | |
| 01.04.2015 | 2215002987 | vizitka NDS (farebná tlač) | 4500069403 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 8,50 | |
| 01.04.2015 | 2215002990 | vytýčenie podz.telekom.vedení Orange Slovensko a.s. | 4500068934 | MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK | 36230537 | 82,00 | |
| 01.04.2015 | 2215003023 | vystužená doska z recykl.plastu | 4500068424 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 8,835,00 | |
| 01.04.2015 | 2215003027 | pranie a prenájom rohoží za 23.2. - 22.3. 2015 | ZML/262/2010 | 4500069718 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 01.04.2015 | 2215003028 | oprava a diagnostika vozidla | 4500069327 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 307,20 | |
| 01.04.2015 | 2215003034 | mesačný servis 3/2015 | 4500067720 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 836,00 |