Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 2115000288 | ZoD D1 Jánovce - Jablonov, Jablonov - Studenec a Studenec - Beharovce, monitoring vplyvov na ŽP | ZML/1169/2010 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 4,377,76 | |
| 01.04.2015 | 2115000326 | Oplotenie diaľnice | ZM/2014/0338 | 4500067339 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 38,900,00 |
| 01.04.2015 | 2115000362 | Núdzová odst. plocha | 4500063843 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 4,122,50 | |
| 01.04.2015 | 2215002968 | Oprava hydraulickej ruky | 4500068280 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 990,00 | |
| 01.04.2015 | 2215002971 | Elektroinštalačný materiál | 4500069694 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 52,88 | |
| 01.04.2015 | 2215002972 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500069779 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 01.04.2015 | 2215002973 | Papierové utierky | ET/2015/0021 | 4500069672 | VICOM s.r.o., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35908076 | 89,00 |
| 01.04.2015 | 2215002974 | Servis prenosných hasiacich prístrojov | 4500069750 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 52,00 | |
| 01.04.2015 | 2215002975 | Filtre | 4500069463 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 70,68 | |
| 01.04.2015 | 2215002982 | odborná prehliadka výťahu za 1.štvrťrok | 4500069457 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 235,80 |