Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2015 | 2215002841 | Odb. príprava na obsluhu teplovodných kotlov | 4500067332 | FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK | 36774499 | 140,00 | |
| 26.03.2015 | 2215002842 | prenájom fliaš s technickými plynmi 27.2. - 23.3. 2015 | ZM/2014/0540 | 4500069423 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 29,00 |
| 26.03.2015 | 2215002843 | plynové vzpery na signal.príves | 4500068301 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 135,00 | |
| 26.03.2015 | 2215002844 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500069063 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 88,00 |
| 26.03.2015 | 2215002845 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500068916 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 283,16 |
| 26.03.2015 | 2215002846 | Kalibrácia | 4500067703 | ELECTRON, s.r.o., Jelšová 24, Prešov, 080 05, SK | 31664318 | 217,00 | |
| 26.03.2015 | 2215002847 | Základný balík VAT 4.2015 | 4500069419 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 26.03.2015 | 2215003220 | Čidlo vody | 4500068046 | Nilfisk-Advance s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 80,50 | |
| 26.03.2015 | 2215002848 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500069477 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 84,65 |
| 26.03.2015 | 2215002849 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500069552 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 65,97 |