Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2015 | 2115000265 | znalecký posudok pre MPV - trvalý záber - výkup | 42191/2015 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 550,61 | |
| 24.03.2015 | 2115000266 | trvalý záber | 33349/2015 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 289,93 | |
| 24.03.2015 | 2215002772 | náhradné diely na prívesné vozíky | 4500068324 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 970,74 | |
| 24.03.2015 | 2215002774 | kurz poskytovania prvej pomoci pre zamestnancov diaľničnej patroly - SSÚD MA | 4500068160 | Marián Baňovič - Dopravné doškol.st, Modranská 124, Vinosady, 902 01, SK | 41028228 | 900,00 | |
| 24.03.2015 | 2215002777 | násada hliníková, držiak kapsového mopu, mop kapsový bavl. | 4500068513 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 325,42 | |
| 24.03.2015 | 2215002779 | oprava kotolne HP Čunovo | 4500068168 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 18,512,66 | |
| 24.03.2015 | 2215002782 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500069121 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 190,58 |
| 24.03.2015 | 2215002792 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500069170 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,017,20 |
| 24.03.2015 | 2215002797 | výmena paralelného HD kľúča za USB | ZML/687/2010 | 4500067479 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 456,53 |
| 24.03.2015 | 2215002813 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500068768 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 41,36 |