Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2215002257 | vykonanie EK a STK | 4500066365 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 05.03.2015 | 2215002258 | Úprava zdravotechniky v soc. zariadeniach | 4500067764 | UNIOS s.r.o., Družstevná 1664/14, Zvolen, 960 01, SK | 36042731 | 533,27 | |
| 05.03.2015 | 2215002259 | strážna služba, 2/2015 | ZML/685/2010 | 4500068458 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,688,00 |
| 05.03.2015 | 2215002260 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500068250 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 49,58 | |
| 05.03.2015 | 2215002261 | Ručný motorový fúkač vysavač | 4500068351 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 165,83 | |
| 05.03.2015 | 2215002262 | dotlač DN na rok 2015 | ZM/2013/0328 | 4500067700 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 888,00 |
| 05.03.2015 | 2215002263 | kurz AJ, 2/2015 L.Vitek | 4500062884 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 101,25 | |
| 05.03.2015 | 2215002265 | Vykonávanie dohľadu za činnosť výmenníkovej stanice | 4500068682 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 100,00 | |
| 05.03.2015 | 2215002266 | preklad NJ 1 ns | ZM/2014/0305 | 4500066313 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 9,00 |
| 04.03.2015 | 2215001879 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 2,721,34 |