Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2015 | 2215002656 | Posypový materiál | ZM/2014/0235 | 4500067139 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 13,663,44 |
| 03.03.2015 | 2215002657 | Posypový materiál | 4500069190 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 5,412,00 | |
| 03.03.2015 | 2215002661 | Posypový materiál | ZM/2014/0235 | 4500067139 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 16,859,75 |
| 03.03.2015 | 2315002470 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/04755 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,885,49 | |
| 03.03.2015 | 2315002472 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/04757 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,908,27 | |
| 03.03.2015 | 2315002473 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/04758 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 636,29 | |
| 02.03.2015 | 2215001796 | materiál | 4500068189 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 66,65 | |
| 02.03.2015 | 2215001797 | gira - nôž | 4500067609 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 373,50 | |
| 02.03.2015 | 2215001798 | indikátor - optický | 4500068021 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 105,42 | |
| 02.03.2015 | 2215001799 | oprava vozidiel BA039OS, BA449MD | 4500067458 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 216,25 |