Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2015 | 2215001255 | oprava tlakového stroja HDS | 4500065613 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 590,85 | |
| 17.02.2015 | 2215001256 | pneu matador | ZM/2013/0058 | 4500067344 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 755,30 |
| 17.02.2015 | 2215001259 | batérie, žiarovky... | 4500067524 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 268,51 | |
| 17.02.2015 | 2215001261 | tonery Canon, pásky, korektor | 4500067511 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 483,93 | |
| 17.02.2015 | 2215001264 | oprava oplotenia po DN vozidla (poist.udalosť) | 4500066157 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 297,60 | |
| 17.02.2015 | 2215001266 | oprava oplotenia po DN(poistná udalosť) 19.12.14 | 4500066080 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 967,20 | |
| 17.02.2015 | 2215001268 | oprava oplotenia po dopr.neh. (poist.ud.) 28.12.14 | 4500066082 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 223,20 | |
| 17.02.2015 | 2215001269 | oprava oplotenia D1(poist.ud.) SSÚD TT | 4500066518 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 4,249,85 | |
| 17.02.2015 | 2215001270 | výpalky na lyžicu Energreen | 4500067122 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 37,40 | |
| 17.02.2015 | 2215001271 | služby v obl.ŽP pre NDS, január 2015 | ZML/203/2010 | 4500065445 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |