Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2015 | 2215001209 | Náhradné diely | 4500066658 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 650,98 | |
| 09.02.2015 | 2215001210 | Náhradné diely | 4500066657 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 392,72 | |
| 09.02.2015 | 2215001212 | Náhradné diely | 4500066910 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 43,00 | |
| 09.02.2015 | 2215001214 | Posypová soľ | ZM/2014/0234 | 4500066973 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 8,712,00 |
| 09.02.2015 | 2215001355 | elektr.aukcia bez asist. a porad.podpory | ZM/2013/0078 | 4500067460 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 80,00 |
| 09.02.2015 | 2215001601 | Materiál | 4500066338 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 96,31 | |
| 09.02.2015 | 2315001560 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/03752 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 44,353,86 | |
| 09.02.2015 | 2215000708 | oprava techn.zariad.tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500061990 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 927,60 |
| 09.02.2015 | 2215001144 | Údržba a oprava ISD | ZML/974/2010 | 4500067413;4500067388 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 22,074,07 |
| 09.02.2015 | 2215001146 | Údržba a oprava ISD | ZML/974/2010 | 4500066922 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 784,12 |