Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2015 | 2215000897 | diaľkový ovládač | 4500066510 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 32,00 | |
| 06.02.2015 | 2215000898 | kábel, žiarovka, výbojka | 4500066663 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 112,12 | |
| 06.02.2015 | 2215000900 | tašky,magnetky | ZM/2014/0289 | 4500065581 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 56,28 |
| 06.02.2015 | 2215000924 | Pohonné hmoty | 4500066938 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 91,81 | |
| 06.02.2015 | 2215000932 | kniha - záznam vozidla | 4500066923 | TIMI-INTO s.r.o., Hodská 1644/69, Galanta, 924 01, SK | 36226289 | 150,00 | |
| 06.02.2015 | 2215000935 | oprava výdajného stojana | 4500066498 | MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK | 36827665 | 497,00 | |
| 06.02.2015 | 2215000937 | Kuchynské utierky | ZM/2014/0389 | 4500066202 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 29,52 |
| 06.02.2015 | 2215000938 | prenájom rohoží 29.12.2014-25.1.2015 | ZM/2013/0032 | 4500066771 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 06.02.2015 | 2215000939 | Materiál | 4500066929 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 139,99 | |
| 06.02.2015 | 2215000940 | oprava obehového čerpadla | 4500066503 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 616,70 |