Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2015 | 2215000886 | čistiace potreby SSÚD3 | ZM/2014/0389 | 4500065647 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 230,86 |
| 06.02.2015 | 2215000888 | strážna služba TT, január 2015 | ZML/685/2010 | 4500066633 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 06.02.2015 | 2215000889 | nafta (KE) | 4500066894 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 36,11 | |
| 06.02.2015 | 2215000890 | vykonanie EK a STK | 4500065323 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 57,50 | |
| 06.02.2015 | 2215000891 | výmena čerpadla BA160PN | 4500066662 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 244,95 | |
| 06.02.2015 | 2215000892 | posypová soľ LM | ZM/2014/0235 | 4500066371 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 19,320,00 |
| 06.02.2015 | 2215000893 | zvodnica priama, trubková spojka | 4500065786 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 954,24 | |
| 06.02.2015 | 2215000894 | Rozvádzač elektrický SKR.PL.v 500/š | 4500063470 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 64,39 | |
| 06.02.2015 | 2215000895 | Rozvádzač elektrický, upínácí pás, vývodka | 4500059562 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 158,26 | |
| 06.02.2015 | 2215000896 | svetlo zadné, hydromotor bočnej kefy | 4500066026 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 223,90 |