Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
18.08.2014	2214008675	diskrétna obálka C5	4500057431	QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK	44018363	429,00
18.08.2014	2214008676	sklá do zváracích kuklí	4500057274	Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK	35885815	9,20
18.08.2014	2214008677	toaletný papier a drogistický tovar a ZZ utierky	4500057417	PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK	36362336	1,888,09
18.08.2014	2214008678	hustenie, montáž a demontáž pneu, závažie	4500057551	Tempus - Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice, 040 15, SK	31712380	55,73
18.08.2014	2214008680	prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpad.vôd na HP vo Svrčinovci, júl 2014	4500055631	EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK	00591998	650,00
18.08.2014	2214008681	odborné prehliadky, revízie kotlov a plyn.rozvodu	4500056527	Ján Kajánek - REVIMONT, Raková 45, Raková, 023 51, SK	46732390	380,00
18.08.2014	2214008682	materiál kovo	4500057489	IB &M Europe spol. s.r.o., Horelica 116, Čadca, 022 01, SK	31593941	267,89
18.08.2014	2214008683	betón suchý	4500057487	Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK	10845178	15,72
18.08.2014	2214008686	materiál	4500057349	TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK	45578087	938,81
18.08.2014	2214008688	oprava oplotenia sedimentačných nádrží D1	4500057061	Marián Gembala - M.A.G., Lesná 1105/1, Trstená, 028 01, SK	43412131	349,34

‹
1
2
...
20310
20311
20312
20313
20314
20315
20316
...
25729
25730
›