Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | 2215000388 | Ochranné rukavice | 4500066179 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 465,60 | |
| 30.01.2015 | 2215000389 | Stĺpiky a príslušenstvo k zvodidlám | 4500065985 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 896306 | 862,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000391 | Fuser kit | 4500066429 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 284,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000396 | kurz AJ, Ing. A. Djumič, január 2015 | 4500060178 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 105,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000441 | Elektromateriál | 4500066502 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 750,13 | |
| 30.01.2015 | 2215000443 | Zriadenie a prevádzka meteostanice | ZML/159/2011 | 4500065994 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 234,02 |
| 30.01.2015 | 2215000603 | kurz AJ, Ing. Liška - január 2015 | 4500060191 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 64,00 | |
| 30.01.2015 | 2215000623 | servis vozidla BA308EO | ZM/2013/0382 | 4500065213 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 169,38 |
| 30.01.2015 | 2215000624 | servis vozidla BA781PP | ZM/2013/0382 | 4500065219 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 259,70 |
| 30.01.2015 | 2215000626 | oprava vozidla BL036DY | ZM/2013/0382 | 4500065208 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 149,68 |