Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | 2315000877 | nájom pozemkov | NZ_30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 5,59 | |
| 28.01.2015 | 2215000350 | Servis vozidla | 4500066205 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 901,87 | |
| 28.01.2015 | 2215000351 | Materiál | 4500066118 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 928,45 | |
| 28.01.2015 | 2215000352 | Gumený brit | 4500065823 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 466,30 | |
| 28.01.2015 | 2215000353 | Dotácia DN na IPM Čunovo | 4500065357 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 73,36 | |
| 28.01.2015 | 2215000355 | Dotácia DN na IPM Brodské | 4500065358 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 117,54 | |
| 28.01.2015 | 2215000357 | oprava vozidla BA063NI | 4500065787 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 642,03 | |
| 28.01.2015 | 2215000359 | Pracovný odev | 4500063923 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 4,657,55 | |
| 28.01.2015 | 2215000422 | poskytnutie licencie k soft. a podpora, marec 2015 | ZM/2012/0083 | 4500066646 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 28.01.2015 | 2215000438 | Pranie bielizne | 4500065310 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 30,06 |