Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | 2215000352 | Gumený brit | 4500065823 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 466,30 | |
| 28.01.2015 | 2215000353 | Dotácia DN na IPM Čunovo | 4500065357 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 73,36 | |
| 28.01.2015 | 2215000355 | Dotácia DN na IPM Brodské | 4500065358 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 117,54 | |
| 28.01.2015 | 2215000357 | oprava vozidla BA063NI | 4500065787 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 642,03 | |
| 28.01.2015 | 2215000359 | Pracovný odev | 4500063923 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 4,657,55 | |
| 28.01.2015 | 2215000422 | poskytnutie licencie k soft. a podpora, marec 2015 | ZM/2012/0083 | 4500066646 | SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,50 |
| 28.01.2015 | 2215000438 | Pranie bielizne | 4500065310 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 30,06 | |
| 28.01.2015 | 2215000444 | Policový regál | 4500066190 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 994,00 | |
| 28.01.2015 | 2315000878 | nájom pozemkov | 30603/NZ-014/2012/Vígľaš/1519/G3DW | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 11,84 | |
| 28.01.2015 | 2315000879 | nájom pozemkov | 30603/NZ-132/2012/Detva/1519/G3DW | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 55,56 |