Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2015 | 2115000085 | Zber a spracovanie údajov zo sčítačov dopravy | 32355/2014 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 249,00 | |
| 27.01.2015 | 2214015254 | pranie a žehlenie prádla, SSÚD Mengusovce | 4500061943 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 128,71 | |
| 27.01.2015 | 2214015255 | pranie a žehlenie prádla, SSÚD Meng. | 4500063969 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 120,68 | |
| 27.01.2015 | 2214015271 | Elektrická energia refakturácia - rok 2014 | ZM/2014/0077 | 4500066777 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 673,00 |
| 27.01.2015 | 2215000243 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500065558 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 27.01.2015 | 2215000244 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500065483 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 75,00 |
| 27.01.2015 | 2215000246 | výmena žhavičov, pantografu, servis | 4500066029 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 750,00 | |
| 27.01.2015 | 2215000261 | Deratizácia | 4500066148 | Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK | 35846216 | 998,00 | |
| 27.01.2015 | 2315000751 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/02859 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 18,350,90 | |
| 27.01.2015 | 2315000752 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/02858 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,071,28 |