Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | 2115000040 | súčasti na zvodidlá | ZM/2011/0465 | 4500060135 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 21,515,01 |
| 23.01.2015 | 2214015231 | zákl.kurz-zvislá pos.brána Mengus. | 4500065033 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 45,00 | |
| 23.01.2015 | 2214015232 | zneškodnenie odpadu PO-12/2014 | ZM/2012/0049 | 4500065457 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 359,85 |
| 23.01.2015 | 2214015242 | Materiál | 4500064552 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,037,73 | |
| 23.01.2015 | 2214015251 | spotrebný materiál | ZM/2014/0482 | 4500065021 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 885,00 |
| 23.01.2015 | 2214015256 | odstránenie revíz.závad - Polianky | 4500062769 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 3,957,41 | |
| 23.01.2015 | 2215000183 | Drôtená nerezová polica | 4500063104 | Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, Pezinok, 902 01, SK | 35948655 | 340,00 | |
| 23.01.2015 | 2215000184 | Čistenie a pranie bielizne | 4500065597 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 150,38 | |
| 23.01.2015 | 2215000217 | odbor.skúšky a revízie elektr.zariad. | 4500065082 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 528,00 | |
| 23.01.2015 | 2215000218 | oprava defektov na vozidle BL669ES | 4500065730 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 15,54 |