Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.08.2014 2214008501 spotrebný materiál 4500056774 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 316,00
11.08.2014 2214008502 chem.prípravky 4500056227 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 289,33
11.08.2014 2214008504 viacúčelový stojan, držiak na servítky 4500056199 GASTRO PALAZZO s. r. o., Pestovateľská 4, Bratislava, 821 04, SK 44464649 69,91
11.08.2014 2214008506 str.služba 07/2014 CA ZM/2012/0033 4500055628 TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK 31611079 2,455,20
11.08.2014 2214008510 kamerový dohľad, elektr.zabezp.signalizácia /Žilina,Hrič.Podhradie/ ZM/2013/0462 4500057944 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,172,07
11.08.2014 2214008529 výmenné sady stieračov na nákl.mot.vozidlá Fiat Ducato 4500056993 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 153,45
11.08.2014 2214008562 Telekom Drive Pro 4500049776 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 190,00
11.08.2014 2214008814 kópie, lepenie, väzba, kompletizácia, spinky 4500058461 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 77,03
11.08.2014 2314009034 Nájmová zmluva na pozemok PO 30201/NZ-1/2014/Turany/760/GEO-NET AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, Turčianske Teplice, 039 18, SK 36383422 11,10
11.08.2014 2214008484 pranie ZM/2011/0389 4500057263 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 110,36