Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2015 | 2214015086 | likvidácia odpadu | ZML/24/2007 | 4500065037 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 206,87 |
| 12.01.2015 | 2214015088 | oprava vozidla BA957LK | 4500064951 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 659,57 | |
| 12.01.2015 | 2214015090 | oprava servopluhu na trojcestnom ventile v kotolni SSÚD LM | 4500065384 | ELMAPO, s. r. o., Matejkova 209/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47618922 | 245,00 | |
| 12.01.2015 | 2214015094 | Náplň do umývateľného stola | 4500064979 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 12.01.2015 | 2214015095 | strážna služba, SSÚR ZC, december 2014 | ZML/684/2010 | 4500057151 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |
| 12.01.2015 | 2214015097 | činnosť BTS a technika PO, dec. 2014 | 4500064173 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 420,00 | |
| 12.01.2015 | 2214015118 | pranie a prenájom rohoží, 1.12. - 28.12. 14 | ZM/2013/0032 | 4500065341 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 12.01.2015 | 2214015119 | pneuservisné práce | 4500065259 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 15,83 | |
| 09.01.2015 | 3015000003 | PZP - poistenie motorových vozidiel | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 4,60 | ||
| 09.01.2015 | 3015000004 | PZP - poistenie motorových vozidiel | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 2,97 |