Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2015 | 2214015117 | Oprava elektroinštalácie na vozidle | 4500064846 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 345,00 | |
| 09.01.2015 | 2214015128 | Pracovné náradie | 4500064543 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 676,51 | |
| 09.01.2015 | 2214015136 | Spotreba el. energie | ZML/372/2010 | 4500065443 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 139,50 |
| 09.01.2015 | 2214015137 | Odvoz odpadu | 4500064460 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 241,66 | |
| 09.01.2015 | 2214015138 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500064763 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 85,00 |
| 09.01.2015 | 2214015139 | Oprava rozmetadla sypača | 4500065233 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 147,03 | |
| 09.01.2015 | 2214015141 | Emisná a technická kontrola | 4500065299 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 136,67 | |
| 09.01.2015 | 2214015145 | Materiál na olep služobných vozidiel | 4500064828 | KIWI, s.r.o., Puškinova 6, Bratislava, 811 04, SK | 36776157 | 570,40 | |
| 09.01.2015 | 2214015146 | Samolepky na označenie vozidiel | 4500065116 | KIWI, s.r.o., Puškinova 6, Bratislava, 811 04, SK | 36776157 | 738,72 | |
| 09.01.2015 | 2214015147 | Upratovacie služby | ZM/2014/0062 | 4500064701 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |