Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | 2214014927 | mäso a udeniny, mliečne výrobky | ZM/2012/0188 | 4500065246 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 252,93 |
| 07.01.2015 | 2214014928 | mliečne výrobky | ZM/2012/0188 | 4500065245 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 314,87 |
| 07.01.2015 | 2214014929 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500065244 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 876,01 |
| 07.01.2015 | 2214014930 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500065243 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 190,56 |
| 07.01.2015 | 2214014932 | dokumentácia ochrana pred požiarmi a školenie | 4500065203 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 70,00 | |
| 07.01.2015 | 2214014933 | materiál | 4500065138 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 336,64 | |
| 07.01.2015 | 2214014934 | vykon.funkcie požiar.tech. BOZP, december 2014 | 4500059220 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 180,00 | |
| 07.01.2015 | 2215000030 | Ochrana majetku | ZML/146/2010 | 4500065529 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 07.01.2015 | 2215000032 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500065034 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 07.01.2015 | 2214014935 | doska plošný spoj B1 | 4500063243 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 648,15 |