Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2015 | 2214015138 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500064763 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 85,00 |
| 09.01.2015 | 2214015139 | Oprava rozmetadla sypača | 4500065233 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 147,03 | |
| 09.01.2015 | 2214015141 | Emisná a technická kontrola | 4500065299 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 136,67 | |
| 09.01.2015 | 2214015145 | Materiál na olep služobných vozidiel | 4500064828 | KIWI, s.r.o., Puškinova 6, Bratislava, 811 04, SK | 36776157 | 570,40 | |
| 09.01.2015 | 2214015146 | Samolepky na označenie vozidiel | 4500065116 | KIWI, s.r.o., Puškinova 6, Bratislava, 811 04, SK | 36776157 | 738,72 | |
| 09.01.2015 | 2214015147 | Upratovacie služby | ZM/2014/0062 | 4500064701 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |
| 09.01.2015 | 2214015148 | Termopáska do čer. stroja | 4500064980 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 47,00 | |
| 09.01.2015 | 2214015244 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500066060 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 09.01.2015 | 2214015245 | Mesačný poplatok za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500066058 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 205,80 |
| 09.01.2015 | 2214015276 | monitoring systému za december 2015 | ZM/2013/0474 | 4500066052 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,325,00 |