Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2015 | 2214015103 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500064787 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 09.01.2015 | 2214015104 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500064786 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 09.01.2015 | 2214015105 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500065338 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 615,72 |
| 09.01.2015 | 2214015143 | Oprava vozidla | 4500065178 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 119,00 | |
| 09.01.2015 | 2214015144 | Oprava vozidla | 4500065179 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 149,00 | |
| 09.01.2015 | 2214015106 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500056244 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 09.01.2015 | 2214015107 | Pranie bielizne | ZM/2014/0075 | 4500065327 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 143,23 |
| 09.01.2015 | 2214015108 | Monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500065326 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 09.01.2015 | 2214015109 | Potraviny | ZML/129/2010 | 4500065325 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 49,25 |
| 09.01.2015 | 2214015110 | Nastavenie tachografu na vozidle | 4500064692 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 75,00 |