Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
31.07.2014	2214007897	materiál a servisné práce		4500056718	JANRENT s.r.o., Vietnamská 25/A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK	31372902	716,58
31.07.2014	2214007904	materiál		4500056873	ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK	47542268	292,98
31.07.2014	2214007905	oprava vozidla BA768PG		4500056801	František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK	30959748	997,00
31.07.2014	2214007906	doplnenie oplotenia na D1 v km 86,3700 smer Trenčín		4500056677	EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK	30928575	1,860,14
31.07.2014	2214007907	výmena čel.skla na vozidle Tatra 815 BA526ME		4500056818	AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK	36248703	274,16
31.07.2014	2214007908	materiál		4500056713	Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK	32137699	835,60
31.07.2014	2214007910	plech hliníkový		4500056449	Sapa Profily a.s., Na Vartičke 7, Žiar nad Hronom, 965 01, SK	36638927	74,17
31.07.2014	2214007913	lepidlo, sprej, štetec, duvilax, chemoprén...		4500056654	AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK	45860564	180,32
31.07.2014	2214007915	syntetika	ZM/2012/0237	4500056591	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	550,02
31.07.2014	2214008018	výmena akumulátora a žiarovky BA466NC		4500057043	DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK	167436	28,56

‹
1
2
...
20538
20539
20540
20541
20542
20543
20544
...
25870
25871
›