Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.07.2014 2214007838 ND na dorazovú kosačku a obkášač 4500056512 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 463,20
30.07.2014 2214007839 snímač nárazov 4500056698 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 99,00
30.07.2014 2214007840 oranžový maják 4500056758 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36376043 107,25
30.07.2014 2214007842 elektroinšt.materiál 4500056745 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 359,94
30.07.2014 2214007843 konc.svetlo, manometer 4500056735 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 49,46
30.07.2014 2214007844 spotrebný materiál 4500056738 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 5,06
30.07.2014 2214007845 materiál 4500056734 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 34,18
30.07.2014 2214007848 oprava a údržba stavieb 4500055990 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 1,802,00
30.07.2014 2214007850 nabíjačka, mikropajka 4500056639 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 204,87
30.07.2014 2214007873 materiál ZM/2011/0465 4500055949 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,376,00