Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.07.2014 2214007787 potraviny ZM/2014/0089 4500056692 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 638,63
28.07.2014 2214007792 STK, EK 4500055659 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 37,35
28.07.2014 2214007793 kardaňová hriadeľ, rozperný kolík 4500055771 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 377,04
28.07.2014 2214007794 lepidlo okná 4500056561 AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK 43925511 5,37
28.07.2014 2214007795 pracovné náradie 4500056557 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 65,17
28.07.2014 2214007797 čistenie pracovných odevov 4500056485 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 48,55
28.07.2014 2214007799 hygienické potreby 4500056201 Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK 36479861 691,48
28.07.2014 2214007801 odborná prehliadka, skúška EPS 4500054999 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 779,55
28.07.2014 2214007803 servisné práce 4500056690 AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, Prešov, 080 01, SK 36450642 428,01
28.07.2014 2214007804 spotrebný materiál 4500056736 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 184,73