Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.04.2014 2214003103 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 82,13
11.04.2014 2214003105 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 639,45
11.04.2014 2214003144 nápojové a stravné lístky, IO ZA ZML/1039/2010 4500051071 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00
11.04.2014 2214003147 Rámcová dohoda - poštové služby ZM/2012/0403 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 5,465,55
11.04.2014 2214003145 stravný lístok, SSÚR GA ZML/1039/2010 4500051204 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,400,00
11.04.2014 2214003146 stravné lístky, SSÚR KE ZML/1039/2010 4500051166 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,304,00
11.04.2014 2214003342 servis auta 4500051191 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 57,21
11.04.2014 2214003345 dodanie tovaru 4500051075 ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 158,32
11.04.2014 2214003346 náhradné diely 4500051130 Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK 37255606 593,61
11.04.2014 2214003347 materiál 4500050015 PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 31633200 129,28