Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2014 2214003164 bezpečnostná služba-objekt hr.prech.Svrčinovec, marec 2014 ZM/2011/0422 4500049330 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,340,45
08.04.2014 2214003182 oprava a údržba auta 4500050789 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 253,53
08.04.2014 2214003185 materiál 4500050924 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 156,90
08.04.2014 2214003187 pracovný odev 4500051157 Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK 44040938 46,75
08.04.2014 2214003188 oprava kotla 4500050726 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 266,00
08.04.2014 2214003191 školenie 4500050494 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 864,00
08.04.2014 2214003209 školenie 4500050523 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 360,00
08.04.2014 2214003210 školenie zamestnancov 4500050500 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 519,00
08.04.2014 2214003211 školenie zamestnancov 4500050533 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 105,00
08.04.2014 2214003212 školenie zamestnancov 4500050757 Slovenský Červený kríž, úz.sp.Popra, Ul. 1.mája 10, Poprad, 058 01, SK 00416223 825,00