Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2014 | 2214003899 | materiál | ZM/2012/0010 | 4500051079 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 65,00 |
| 30.04.2014 | 2214003900 | materiál | ZM/2012/0010 | 4500051456 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 |
| 30.04.2014 | 2214003902 | tlakové skúšky zariadení | 4500051834 | Ján Podsklan servis hasiacich prís, Milošová 1104, Čadca, 022 21, SK | 17817111 | 107,80 | |
| 30.04.2014 | 2214003904 | požiarna hadica | 4500051322 | LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK | 31730671 | 38,00 | |
| 30.04.2014 | 2214003907 | kufor s náradím | 4500049894 | PROTES - UNI, s.r.o., Račianska 186, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 34146466 | 223,25 | |
| 30.04.2014 | 2214003909 | materiál | 4500051667 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 8,33 | |
| 30.04.2014 | 2214003951 | pneu matador, stredné | ZM/2013/0058 | 4500051254 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 |
| 30.04.2014 | 2214003952 | pneu matador, stredná | ZM/2013/0058 | 4500051237 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 |
| 30.04.2014 | 2214003954 | preprava osôb z BA do Lipt.Jána, LE a späť 24.-25.4.2014 | 4500050901 | PRESSBURGBUS, s. r. o., Šancová 74, Bratislava, 811 05, SK | 44069367 | 600,00 | |
| 30.04.2014 | 2214003955 | oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch(Kostolná) | ZM/2013/0381 | 4500048487 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 194,114,91 |