Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.11.2013 2213011932 upratovanie 4500043090 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 3,717,55
12.11.2013 2213011950 upratovanie 4500042231 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
12.11.2013 2213011952 služby v obl. životného prostredia 4500028391 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
12.11.2013 2213012049 Materiál 4500043390 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 75,02
12.11.2013 2213012050 Oprava vozidla 4500043084 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 387,83
12.11.2013 2213012051 Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadenia 4500042229 Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK 41675347 200,00
12.11.2013 2213012105 IT materiál 4500042441 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 210,40
12.11.2013 2213012109 Účastnícky poplatok za seminár 4500043273 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK 35900831 49,17
12.11.2013 2213012121 Asfaltová zmes 4500042802 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 116,00
12.11.2013 2213012128 Materiál 4500043489 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 1,222,74