English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.04.2014 2214003066 plakety 4500050518 LB DESIGN, s.r.o., Záhradná 17, Pezinok, 902 01, SK 36747599 831,72
14.04.2014 3014000187 členský prísp. rok 2014-Komory geodetov a kartografov, Monika Nekolová 4500051751 Komora geodetov a kartografov, Pekná cesta 15, Bratislava, 834 04, SK 31749348 196,50
14.04.2014 3014000188 členský prísp. na rok 2014, Balšanová M. 4500051750 Komora geodetov a kartografov, Pekná cesta 15, Bratislava, 834 04, SK 31749348 196,50
14.04.2014 3014000189 členský prísp. na rok 2014, Vrzgula V. 4500051749 Komora geodetov a kartografov, Pekná cesta 15, Bratislava, 834 04, SK 31749348 196,50
14.04.2014 2114000374 D1 Fričovce - Svinia ZM/2011/0434 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 2,511,651,08
14.04.2014 2214003260 náhradné diely - dobropis ZM/2011/0465 4500046846 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 -10,455,00
14.04.2014 2214003263 náhradné diely ZM/2011/0465 4500046846 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,455,00
14.04.2014 2214003276 náhradné diely - dobropis ZM/2011/0465 4500047330 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 -6,016,80
14.04.2014 2214003278 náhradné diely ZM/2011/0465 4500047330 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,016,80
14.04.2014 2214003283 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 AGILITA PLUS, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 34134697 399,96