Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2014 | 2114000393 | Implementácia elktr. portálu | 4500050122 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 19,524,00 | |
| 14.04.2014 | 2114000398 | PD aktualizácia dopravných značiek | 4500043002 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 960,00 | |
| 14.04.2014 | 2114000412 | Objednávka na vypracovanie ZP pre odvody a ocenenie lesných pozemkov. | 24660/2014 | Ing. Mária Kováčová, Horná Ves 43/9, Kremnica, 972 48, SK | 911769 | 205,18 | |
| 14.04.2014 | 2214003387 | odvoz odpadu | 4500051733 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 27,00 | |
| 14.04.2014 | 2214003393 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050933 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 455,37 |
| 14.04.2014 | 2214003394 | stĺpik, vzpera, uzl.pl. | 4500050409 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 207,30 | |
| 14.04.2014 | 2214003395 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050900 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,056,08 |
| 14.04.2014 | 2214003396 | údržba cesty R2 | ZML/232/2010 | 4500050897 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 7,110,64 |
| 14.04.2014 | 2214003397 | odpadová voda | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 14.04.2014 | 2214003398 | prevedené psycholog.služby vodičov, 24 zamestnancov | 4500049841 | Mgr. Emil Bulla, Mierová 14, Žarnovica, 966 81, SK | 37898752 | 1,152,00 |