Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2014 | 2214003399 | náhradné diely | 4500051282 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 13,60 | |
| 14.04.2014 | 2214003400 | odborné prehliadky a odborné skúšky elektr.zariadení | 4500048403 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 180,00 | |
| 14.04.2014 | 2214003401 | odborné prehliadky a odborné skúšky elektr.zariadení | 4500048393 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 280,00 | |
| 14.04.2014 | 2214003402 | materiál | ZM/2012/0010 | 4500050788 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 880,00 |
| 14.04.2014 | 2214003403 | materiál | 4500051347 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 16,70 | |
| 14.04.2014 | 2214003404 | materiál | 4500051143 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 412,50 | |
| 14.04.2014 | 2214003405 | materiál | 4500051511 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 684,00 | |
| 14.04.2014 | 2214003406 | materiál | 4500050802 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 127,60 | |
| 14.04.2014 | 2214003408 | pranie | 4500051400 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 117,24 | |
| 14.04.2014 | 2214003409 | autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500050461 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |