Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2014 | 2214002721 | výmena projekčnej lampy č.2,3 pre Tunel Sitina | ZML/687/2010 | 4500048639 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,560,56 |
| 27.03.2014 | 2214002730 | výmena projemč.lampy č.4 a 11 na COP BA SSÚD | ZML/687/2010 | 4500048634 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,560,56 |
| 27.03.2014 | 2214003214 | Oprava poškodenej svetelnej signaliz. | 4500051564 | ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK | 35839465 | 1,540,59 | |
| 26.03.2014 | 2114000292 | Znalecký posudok na TZ | 19731/2014 | Ing. Kupček Jozef, Lidické námestie 8, Košice, 040 22, SK | 10817816 | 1,300,00 | |
| 26.03.2014 | 2114000293 | R2 Kriváň - Tornaľa, vypracovanie profilového dopravného prieskumu | 12040/2014 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 18,900,00 | |
| 26.03.2014 | 2114000303 | NB HP ProBook 650 GI | 4500048180 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 6,700,00 | |
| 26.03.2014 | 2114000322 | MPV | 18999/2014 | Ing. Milan Gardoš znalec, Mirka Nešpora 59, Prešov, 080 01, SK | 40636381 | 147,83 | |
| 26.03.2014 | 2214002417 | medzinárodný obchodný a diplomatický protokol | 4500047587 | Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK | 36440531 | 15,20 | |
| 26.03.2014 | 2214002445 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 102,16 | |
| 26.03.2014 | 2214002585 | realizačná dokumentácia | 4500048676 | PROJVODA s. r. o., Cyprichova 22, Bratislava, 831 54, SK | 44159072 | 920,00 |