Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2014 | 2214003209 | školenie | 4500050523 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 360,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003210 | školenie zamestnancov | 4500050500 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 519,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003211 | školenie zamestnancov | 4500050533 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 105,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003212 | školenie zamestnancov | 4500050757 | Slovenský Červený kríž, úz.sp.Popra, Ul. 1.mája 10, Poprad, 058 01, SK | 00416223 | 825,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003227 | práca autožeriavom | 4500050140 | Pozemné stavby Trenčín, Nábrežná 3, Trenčín, 911 61, SK | 34132911 | 60,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003279 | údržba CSS | ZML/510/2010 | 4500051414 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 976,16 |
| 08.04.2014 | 2214003282 | strážna služba | ZML/851/2010 | 4500051153 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 6,419,52 |
| 08.04.2014 | 2214003294 | prevádzka IS za 3/2014 | ZM/2011/0205 | 4500051629 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 |
| 08.04.2014 | 2214003361 | výkony a materiál | 4500050371 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 328,14 | |
| 08.04.2014 | 2214003258 | spotreba el. energie | ZM17832010 | 4500051427 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 |