Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2014 | 2214003265 | strážna služba 03/2014 PB | ZML/682/2010 | 4500050898 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,972,00 |
| 09.04.2014 | 2214003388 | materiál a výkony | 4500050709 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,25 | |
| 09.04.2014 | 2214003389 | materiál a výkony | 4500050721 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,10 | |
| 09.04.2014 | 2214003390 | materiál a výkony | 4500050831 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,22 | |
| 09.04.2014 | 2214003392 | materiál a výkony | 4500050669 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,39 | |
| 09.04.2014 | 2214003448 | elektronické mýto | ZM/2012/0108 | 4500051579 | Ružička Csekes s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 11,452,40 |
| 09.04.2014 | 2214003488 | GFI WebMonitor for ISA | 4500051792 | PB Com, spol.s.r.o., Kydlinovská 161/101, Hradec Králové, 500 02, CZ | 25280686 | 11,700,00 | |
| 09.04.2014 | 2214003570 | cement Holcim 325 | 4500050837 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 116,67 | |
| 09.04.2014 | 2314003258 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-22/2013/perín/0896/GorJa | Obecný úrad PERÍN-CHYM, Perín 180, PERÍN-CHYM, 044 74, SK | 00324612 | 383,15 | |
| 09.04.2014 | 2314003642 | nájom pozemkov | 29828/2014 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 14,516,04 |