Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2014 | 2214002917 | výstupy zo zariadenia | ZM/2013/0149 | 4500051277 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31338551 | 196,10 |
| 03.04.2014 | 2214002918 | pramenitá voda, vrátená prázdna fľaša | 4500049366 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002927 | SIM, aktivácia | 4500050355 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,06 | |
| 03.04.2014 | 2214002928 | servis strojov | 4500050064 | Ing. Alice Smejkalová - MITERAL, Ivanovické náměstí 490/3, Brno, 620 00, CZ | 10543937 | 902,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002937 | analýza-riešenie sneh.jazykov a závejov na D1 J.-J. | 4500047370 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 19,790,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002938 | náhradné diely | 4500050769 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 35,52 | |
| 03.04.2014 | 2214002942 | oprava trafostanice | 4500050569 | PATÁK s.r.o., V.P. Tótha 30, Senica, 905 01, SK | 36267031 | 4,286,67 | |
| 03.04.2014 | 2214002943 | materiál, výkony | 4500050381 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,34 | |
| 03.04.2014 | 2214002944 | výkony, materiál | 4500050457 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,58 | |
| 03.04.2014 | 2214002945 | výkon, materiál | 4500050377 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,57 |